Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: C E C COMERCIO E REPRESEN.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PROJOVEM ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
PRO JOVEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO CRAS/CIAACA. |
0,00 |
629,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO CRAS/CIAACA. |
629,26 |
|
|
| 06/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
629,26 |
|
| 18/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2014
C E C COMERCIO E REPRESEN.LTDA - 2020 |
|
|
629,26 |
| TOTAL |
629,26 |
629,26 |
629,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
