Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2014 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. |
10.335,00 |
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| 18/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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3.366,05 |
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| 19/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2014 - REF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 04
/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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3.366,05 |
| 24/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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3.366,05 |
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| 07/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2014 - REF. LICITAÇÃO 04
/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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3.366,05 |
| 14/05/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria de Educação |
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250,00 |
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| 15/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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250,00 |
| 21/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NF-E 537 E VISTOS DA SECRATARIA DA EDUCACAO |
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3.352,90 |
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| 24/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2014 - REF. JULHO/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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3.352,90 |
| TOTAL |
10.335,00 |
10.335,00 |
10.335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
