Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VILCON ALADI GOEDEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. |
0,00 |
3.771,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2014 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. |
3.771,60 |
|
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| 09/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
792,10 |
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| 23/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
VILCON ALADI GOEDEL ME - 4101 |
|
|
792,10 |
| 05/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
2.207,11 |
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| 15/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
VILCON ALADI GOEDEL ME - 4101 |
|
|
2.207,11 |
| 04/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
772,39 |
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| 24/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
VILCON ALADI GOEDEL ME - 4101 |
|
|
772,39 |
| TOTAL |
3.771,60 |
3.771,60 |
3.771,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
