Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VILCON ALADI GOEDEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
937 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PRO JOVEM FMAS PBV II |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PRO JOVEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO JOVEM. |
0,00 |
884,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2014 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO JOVEM. |
884,40 |
|
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| 04/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
884,40 |
|
| 23/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 937/2014
VILCON ALADI GOEDEL ME - 4101 |
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884,40 |
| TOTAL |
884,40 |
884,40 |
884,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
