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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

Dados do Empenho
Número do empenho: 94 Data de lançamento: 06/01/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente ao Serviço de Envio de Correspondências do Centro Administrativo Municipal para o exercício de 2014. 0,00 11.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2014 Emp. referente ao Serviço de Envio de Correspondências do Centro Administrativo Municipal para o exercício de 2014. 11.000,00
06/01/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 271,04
14/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 271,04
11/02/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 742,62
14/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. JANEIRO /2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 742,62
12/03/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 2.306,56
19/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 2.306,56
14/04/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 813,89
15/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. MARÇO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 813,89
08/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. 357,06
22/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. ABRIL /2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 357,06
12/06/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 392,40
18/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. MAIO /2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 392,40
11/07/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Sedretário Municipal da Administração. 861,26
23/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. JUN HO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 861,26
08/08/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 1.074,19
25/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. JULHO /2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 1.074,19
10/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob DANFE nº 254745. 699,08
23/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. AGOSTO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 699,08
10/10/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 262310. 868,96
23/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. OUTUBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 868,96
13/11/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 270013. 294,57
24/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. OUTUBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 294,57
11/12/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA 277814. 463,02
15/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 463,02
09/01/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 285718. 360,12
23/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 360,12
13/02/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 293518. 742,02
23/02/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2014 - REF. JANEIRO2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 742,02
18/11/2015 DESPESA NAO REALIZADA -753,21
TOTAL 10.246,79 10.246,79 10.246,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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