Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2014 |
Emp. referente a Ligações Telefonicas da Prefeitura Municipal, utilizando a operadora 21, para o exercício de 2014. |
250,00 |
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| 14/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
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19,68 |
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| 14/01/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. JANEIRO/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714
|
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19,68 |
| 12/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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38,81 |
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| 17/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. FEVEREIRO
/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
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38,81 |
| 07/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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3,23 |
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| 09/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. MARÇO
/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
|
|
3,23 |
| 09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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6,01 |
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| 15/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. ABRIL
/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
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6,01 |
| 30/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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2,49 |
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| 09/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. MAIO
/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
|
|
2,49 |
| 10/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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11,99 |
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| 15/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. JUN
HO/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
|
|
11,99 |
| 01/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 18410. |
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8,16 |
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| 05/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. JULHO
/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
|
|
8,16 |
| 10/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0220359278844. |
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17,39 |
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| 15/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. AGOSTO/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
|
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17,39 |
| 09/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0220433898724. |
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20,58 |
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| 15/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. SETEMBRO/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
|
|
20,58 |
| 07/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 6801. |
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14,64 |
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| 13/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. OUTUBRO/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
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14,64 |
| 09/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 0220557330577. |
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5,32 |
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| 10/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
|
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5,32 |
| 11/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA 6627 |
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16,83 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
|
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16,83 |
| 05/02/2015 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE FATURA |
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3,01 |
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| 06/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2014 - REF. JANEIRO/2015
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
|
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3,01 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-81,86 |
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| TOTAL |
168,14 |
168,14 |
168,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
