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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDRE SCHUBERT BUENO	Exportar os Dados

Número do empenho:	961	Data de lançamento:	25/02/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ressarcimento de despesas com Taxi ao funcionário André Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 24/02/2014, para tratar assuntos de interesse do Município, conforme agenda em anexo.	0,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2014	Emp. referente a ressarcimento de despesas com Taxi ao funcionário André Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 24/02/2014, para tratar assuntos de interesse do Município, conforme agenda em anexo.	35,00
25/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		35,00
03/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2014 ANDRE SCHUBERT BUENO - 7033			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00