Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2014 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do Prefieto, para o exercício do ano de 2014. |
6.500,00 |
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| 06/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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394,00 |
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| 14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. DEZEMBRO/2013
OI SA - 2052 |
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|
394,00 |
| 06/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
|
307,65 |
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| 12/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF.
OI SA - 2052 |
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307,65 |
| 14/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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328,54 |
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| 17/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
OI SA - 2052 |
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328,54 |
| 14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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357,59 |
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| 15/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. MARÇO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
357,59 |
| 09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
|
342,88 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. ABRIL
/2014
OI SA - 2052 |
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|
342,88 |
| 10/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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279,33 |
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| 12/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. MAIO
/2014
OI SA - 2052 |
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279,33 |
| 08/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
|
416,59 |
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| 14/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. JUNHO
/2014
OI SA - 2052 |
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416,59 |
| 08/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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468,48 |
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| 14/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. JULHO/2014
OI SA - 2052 |
|
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468,48 |
| 09/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinte, sob FATURA nº 1409.000175148. |
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513,87 |
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| 12/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. AGOSTO/2014
OI SA - 2052
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513,87 |
| 08/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 1410000175345. |
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444,39 |
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| 13/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. SETEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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444,39 |
| 07/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000171119. |
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458,64 |
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| 12/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. OUTUBRO/2014
OI SA - 2052 |
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458,64 |
| 11/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA 1412.000170524. |
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380,25 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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380,25 |
| 14/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 1501.000079204. |
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861,63 |
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| 14/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 1501.000168839. |
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411,06 |
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| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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535,10 |
| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
411,06 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
|
-326,53 |
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| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-861,63 |
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| TOTAL |
5.638,37 |
5.638,37 |
5.638,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
