Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	99	Data de lançamento:	06/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX do Centro Administrativo Municipal, para o exercício do ano de 2014.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2014	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX do Centro Administrativo Municipal, para o exercício do ano de 2014.	3.500,00
06/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		209,74
14/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. DEZEMBRO/2013			209,74
06/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		278,55
12/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. JANEIRO/2014 OI SA - 2052			278,55
14/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		303,66
17/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 OI SA - 2052			303,66
14/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		200,45
15/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. MARÇO/2014 OI SA - 2052			200,45
09/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		250,09
14/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. ABRIL /2014 OI SA - 2052			250,09
10/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		258,28
12/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. MAIO /2014 OI SA - 2052			258,28
08/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		188,47
14/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. JUNHO /2014 OI SA - 2052			188,47
08/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		154,52
14/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. JULHO/2014 OI SA - 2052			154,52
09/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1409.000165306.		300,60
12/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - Ref. AGOSTO/2014 OI SA - 2052			300,60
08/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1410000165458.		310,94
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. SETEMBRO/2014 OI SA - 2052			310,94
07/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 000161587.		267,10
12/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF.OUTUBRO/2014 OI SA - 2052			267,10
11/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA 1412.000160977.		245,39
15/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 OI SA - 2052			245,39
14/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1501.000159370.		293,20
19/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 OI SA - 2052			293,20
18/11/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-239,01
TOTAL		3.260,99	3.260,99	3.260,99
SALDO A PAGAR				0,00