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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1037	Data de lançamento:	04/03/2015
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	AQUISICAO PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de Empresa para fornecimento 12 de Pneus de caminhão 275/80/22,5 novo, de uso misto e 02 Pneu 1000 R20 novo, para uso na frota de máquinas, caminhões e veículos da Prefeitura Municipal de Ernestina.	0,00	17.582,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2015	Contratação de Empresa para fornecimento 12 de Pneus de caminhão 275/80/22,5 novo, de uso misto e 02 Pneu 1000 R20 novo, para uso na frota de máquinas, caminhões e veículos da Prefeitura Municipal de Ernestina.	17.582,00
16/03/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 59781.		17.582,00
08/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2015 BELENZIER PNEUS LTDA - 2144			17.582,00
TOTAL		17.582,00	17.582,00	17.582,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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