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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1040	Data de lançamento:	04/03/2015
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGEM DE PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de Empresa para recapagem de 06 pneus 275/80R22.5 e 06 recapagem de pneu 215/75R17.5 para uso na frota de veículos da Secretaria Municipal da Educação.	0,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2015	Contratação de Empresa para recapagem de 06 pneus 275/80R22.5 e 06 recapagem de pneu 215/75R17.5 para uso na frota de veículos da Secretaria Municipal da Educação.	3.300,00
30/07/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 21548		1.200,00
10/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 F.M. PNEUS LTDA - 3306			1.200,00
29/12/2015	DESPESAS NAO REALIZADAS	-2.100,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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