Contratação de Empresa para fornecimento de 10 pneus novo 185/R14 e 08 Pneu 175/70/13 novo, para uso na frota de veículos da Secertaria Municipal de Saúde.
0,00
2.986,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2015
Contratação de Empresa para fornecimento de 10 pneus novo 185/R14 e 08 Pneu 175/70/13 novo, para uso na frota de veículos da Secertaria Municipal de Saúde.
2.986,00
01/10/2015
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. sob DANFE nº 10602.
468,00
05/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234
468,00
11/11/2015
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 19698.
820,00
22/12/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234
820,00
01/11/2016
CANCELAMENTO DA DESPESA
-1.698,00
TOTAL
1.288,00
1.288,00
1.288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
