Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1047 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de Empresa para fornecimento de 04 pneu novo 185/65/R14, para uso na frota de veículos da Secertaria Municipal de Agricultura. |
0,00 |
636,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
Contratação de Empresa para fornecimento de 04 pneu novo 185/65/R14, para uso na frota de veículos da Secertaria Municipal de Agricultura. |
636,00 |
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| 29/06/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 14832. |
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636,00 |
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| TOTAL |
636,00 |
636,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
636,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
