Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1048 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de Empresa para fornecimento de 08 pneu novo 175/70/14 para uso na frota de veículos da Secertaria Municipal de Saúde. |
0,00 |
1.272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
Contratação de Empresa para fornecimento de 08 pneu novo 175/70/14 para uso na frota de veículos da Secertaria Municipal de Saúde. |
1.272,00 |
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| 14/08/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 16738. |
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636,00 |
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| 11/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234 |
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636,00 |
| 01/11/2016 |
CANCELAMENTO DA DESPESA |
-636,00 |
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| TOTAL |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
