Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MÓDENA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1049 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de Empresa para fornecimento de 06 pneus novos de 225/70/15, para uso na frota de veículos da Secertaria Municipal de Saúde. |
0,00 |
2.016,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
Contratação de Empresa para fornecimento de 06 pneus novos de 225/70/15, para uso na frota de veículos da Secertaria Municipal de Saúde. |
2.016,00 |
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| 11/03/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 016.622. |
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2.016,00 |
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| 08/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2015
MÓDENA PNEUS LTDA - 7505 |
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2.016,00 |
| TOTAL |
2.016,00 |
2.016,00 |
2.016,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
