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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1051	Data de lançamento:	05/03/2015
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGEM DE PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de Empresa para fornecimento de 04 pneus novos 185/R14, 06 pneus novos 215/75R17.5 e 02 pneus novos 275/80R22.5 para uso na frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	5.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2015	Contratação de Empresa para fornecimento de 04 pneus novos 185/R14, 06 pneus novos 215/75R17.5 e 02 pneus novos 275/80R22.5 para uso na frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação.	5.850,00
06/10/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 18678.		820,00
04/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234			820,00
29/12/2015	DESPESAS NAO REALIZADAS	-5.030,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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