Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS CAMINHÕES DA SEC. OBRAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 03 BD DE GRAXA Nº 02 C/ 20KG PARA USO NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
385,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE 03 BD DE GRAXA Nº 02 C/ 20KG PARA USO NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
385,50 |
|
|
| 29/12/2015 |
DESPESAS NAO REALIZADAS |
-385,50 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
