| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1097 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 100 ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO SAE 15V 40 E 05 ÓLEO MOTOR SINTÉTICO SAE 5W 30, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 0,00 | 2.325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | AQUISIÇÃO DE 100 ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO SAE 15V 40 E 05 ÓLEO MOTOR SINTÉTICO SAE 5W 30, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 2.325,00 | ||
| 30/03/2015 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 01666. | 675,00 | ||
| 22/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 7908 | 675,00 | ||
| 29/12/2015 | DESPESAS NAO REALIZADAS | -1.650,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
