Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1097 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 100 ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO SAE 15V 40 E 05 ÓLEO MOTOR SINTÉTICO SAE 5W 30, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
0,00 |
2.325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE 100 ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO SAE 15V 40 E 05 ÓLEO MOTOR SINTÉTICO SAE 5W 30, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
2.325,00 |
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| 30/03/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 01666. |
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675,00 |
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| 22/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 7908 |
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675,00 |
| 29/12/2015 |
DESPESAS NAO REALIZADAS |
-1.650,00 |
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| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
