Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1098 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS CAMINHÕES DA SEC. OBRAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 BD DE GRAXA C/20KG PARA USO NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
0,00 |
128,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE 01 BD DE GRAXA C/20KG PARA USO NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
128,50 |
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| 29/12/2015 |
DESPESAS NAO REALIZADAS |
-128,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
