| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS CAMINHÕES DA SEC. OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BD DE GRAXA C/20KG PARA USO NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 0,00 | 128,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 BD DE GRAXA C/20KG PARA USO NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 128,50 | ||
| 29/12/2015 | DESPESAS NAO REALIZADAS | -128,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
