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Exercício: 2015
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1101	Data de lançamento:	06/03/2015
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 7.500LTS DE ÓLEO DIESEL S10 E 2.000LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	28.690,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2015	AQUISIÇÃO DE 7.500LTS DE ÓLEO DIESEL S10 E 2.000LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	28.690,50
07/04/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob CF em anexos.		2.352,10
08/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2015 - REF. MARÇO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			2.352,10
06/05/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob CF em anexos.		2.108,23
12/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2015 - REF. ABRIL/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			2.108,23
01/06/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		4.444,46
09/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2015 - REF. MAIO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			4.444,46
02/07/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		4.658,68
09/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2015 - REF. JUNHO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			4.658,68
06/08/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF em anexos.		2.847,63
14/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2015 - REF. JULHO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			2.847,63
02/09/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob CF em anexo.		4.599,77
15/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2015 - REF. AGOSTO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			4.599,77
30/09/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. sob CF em anexo.		3.981,07
14/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2015 - REF. SETEMBRO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			3.981,07
04/11/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		3.698,56
12/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2015 - REF. OUTUBRO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			3.698,56
TOTAL		28.690,50	28.690,50	28.690,50
SALDO A PAGAR				0,00