Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE 1.000LTS DE ÓLEO DIESEL S10 E 7.845LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
28.447,40 |
|
|
| 07/04/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob CF em anexos. |
|
6.274,08 |
|
| 08/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2015 - REF. MARÇO/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
6.274,08 |
| 06/05/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob CF em anexos. |
|
5.801,50 |
|
| 12/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2015 - REF. ABRIL/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
5.801,50 |
| 01/06/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
6.240,72 |
|
| 09/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2015 - REF. MAIO/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
6.240,72 |
| 02/07/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
5.391,46 |
|
| 09/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2015 - REF. JUNHO/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
5.391,46 |
| 06/08/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF em anexos. |
|
4.739,64 |
|
| TOTAL |
28.447,40 |
28.447,40 |
23.707,76 |
| SALDO A PAGAR |
4.739,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
