Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1104 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/REC.UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 680LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
2.209,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE 680LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2.209,32 |
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| 30/09/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. sob CF em anexo. |
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846,14 |
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| 14/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2015 - REF. SETEMBRO/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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846,14 |
| 04/11/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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1.363,18 |
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| 12/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2015 - REF. OUTUBRO/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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1.363,18 |
| TOTAL |
2.209,32 |
2.209,32 |
2.209,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
