| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/REC.UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 680LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 2.209,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | AQUISIÇÃO DE 680LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.209,32 | ||
| 30/09/2015 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. sob CF em anexo. | 846,14 | ||
| 14/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2015 - REF. SETEMBRO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 846,14 | ||
| 04/11/2015 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 1.363,18 | ||
| 12/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2015 - REF. OUTUBRO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 1.363,18 | ||
| TOTAL | 2.209,32 | 2.209,32 | 2.209,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
