| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 700LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 2.274,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | AQUISIÇÃO DE 700LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.274,30 | ||
| 08/03/2016 | CUPUS FISCAIS E AUTORIZACOES | 2.274,30 | ||
| 11/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2015 - REF. MARÇO/2016 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 2.274,30 | ||
| TOTAL | 2.274,30 | 2.274,30 | 2.274,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
