Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 700LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
2.274,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE 700LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2.274,30 |
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| 08/03/2016 |
CUPUS FISCAIS E AUTORIZACOES |
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2.274,30 |
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| 11/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2015 - REF. MARÇO/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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2.274,30 |
| TOTAL |
2.274,30 |
2.274,30 |
2.274,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
