Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1109	Data de lançamento:	06/03/2015
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 7.845LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	25.488,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2015	AQUISIÇÃO DE 7.845LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25.488,41
04/11/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		4.873,40
12/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2015 - REF. OUTUBRO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			4.873,40
04/12/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		5.516,60
15/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			5.516,60
07/01/2016	NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO DE RETIRADA		5.235,49
18/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2015 - REF. JANEIRO/2016 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			5.235,49
27/01/2016	LIQIUDADO CONFORME AUTORIZACOES DE RETIRADAS E CUPONS FISCAIS		6.678,04
02/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2015 - REF. FEVEREIRO/2016 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			6.678,04
08/03/2016	CUPUS FISCAIS E OUTROS		3.184,88
11/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2015 - REF. MARÇO/2016 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			3.184,88
TOTAL		25.488,41	25.488,41	25.488,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®