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Exercício: 2015
Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1766	Data de lançamento:	17/04/2015
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PEDRA BRITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, DE RUAS E AVENDAS DO PERÍMETRO URBANO.	0,00	14.032,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2015	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, DE RUAS E AVENDAS DO PERÍMETRO URBANO.	14.032,80
23/09/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. sob DANFE nº 014.515.		479,45
23/09/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. sob DANFE nº 014.507.		560,53
26/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 GAYGER & CIA LTDA - 1764			560,53
26/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 GAYGER & CIA LTDA - 1764			479,45
29/10/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 014.711.		399,16
19/11/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 014.899.		162,94
27/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 GAYGER & CIA LTDA - 1764			399,16
16/12/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-10.430,72
22/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 GAYGER & CIA LTDA - 1764			162,94
06/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 016246.		1.999,67
03/06/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 GAYGER E CIA LTDA - 4512			1.999,67
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-0,33
TOTAL		3.601,75	3.601,75	3.601,75
SALDO A PAGAR				0,00