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Exercício: 2015
Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1825	Data de lançamento:	24/04/2015
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	0,00	10.542,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10.542,33
24/04/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		2.635,50
27/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2015 - REF. ABRIL/2015 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950			2.635,50
14/05/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 010496980.		2.635,50
14/05/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 010497588.		2.635,50
14/05/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 010498078.		2.635,83
25/05/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2015 - REF. MAIO/2015 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950			2.635,50
25/06/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2015 - REF. JUNHO/2015 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950			2.635,50
27/07/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2015 - REF. JULHO/2015 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950			2.635,83
TOTAL		10.542,33	10.542,33	10.542,33
SALDO A PAGAR				0,00