Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2015 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
8.780,93 |
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| 24/04/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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2.195,36 |
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| 27/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2015 - REF. ABRIL/2015
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950
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2.195,36 |
| 14/05/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010496980. |
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2.195,36 |
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| 14/05/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010497588. |
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2.195,36 |
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| 14/05/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010498078. |
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2.194,85 |
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| 25/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2015 - REF. MAIO/2015
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950
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2.195,36 |
| 25/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2015 - REF. JUNHO/2015
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
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2.195,36 |
| 27/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2015 - REF. JULHO/2015
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
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2.194,85 |
| TOTAL |
8.780,93 |
8.780,93 |
8.780,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
