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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2171	Data de lançamento:	18/05/2015
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA.	0,00	4.214,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA.	4.214,00
27/05/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 99443.		262,20
24/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2015 - REF. P.P 004/2015 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			262,20
25/06/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 100688.		198,00
17/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2015 - REF. P.P 004/2015 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			198,00
25/11/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 107953		1.085,00
02/12/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 108615.		99,00
17/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2015 - REF. P.P 004/2015 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			1.085,00
29/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2015 - REF. P.P 004/2015 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			99,00
29/12/2015	DESPESAS NAO REALIZADAS	-2.569,80
TOTAL		1.644,20	1.644,20	1.644,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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