Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2172 |
Data de lançamento: |
18/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. |
0,00 |
16.617,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. |
16.617,60 |
|
|
| 29/12/2015 |
DESPESAS NAO REALIZADAS |
-16.617,60 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
