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Exercício: 2015
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2174	Data de lançamento:	18/05/2015
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA.	0,00	25.521,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA.	25.521,55
10/06/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 023.368.		10.075,70
10/06/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 023.369.		3.219,30
10/06/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 023.367.		1.384,20
06/07/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2015 - REF. P.P 004/2015 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			1.384,20
06/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2015 - REF. P.P 004/2015 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			10.075,70
06/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2015 - REF. P.P 004/2015 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			3.219,30
26/08/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 025.321		2.545,00
26/08/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 025.322.		1.179,00
24/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2015 - REF. P.P 004/2015 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			1.179,00
24/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2015 - REF. P.P 004/2015 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			2.545,00
29/12/2015	DESPESAS NAO REALIZADAS	-7.118,35
TOTAL		18.403,20	18.403,20	18.403,20
SALDO A PAGAR				0,00