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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2175 Data de lançamento: 18/05/2015
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. 0,00 5.707,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2015 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. 5.707,65
27/05/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 059.368. 414,00
10/06/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 059.891. 39,50
25/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2015 - REF. P.P 004/2015 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 2836 414,00
25/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2015 - REF. P.P 004/2015 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 2836 39,50
20/08/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 062.600. 290,00
20/08/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 062.599. 864,00
01/09/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 063.062. 381,00
01/09/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 063.063. 648,00
16/09/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2015 - REF. P.P 004/2015 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 2836 864,00
16/09/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2015 - REF. AP.P 004/2015 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 2836 290,00
01/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2015 - REF. P.P 004/2015 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 2836 648,00
01/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2015 - REF. P.P 004/2015 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 2836 381,00
25/11/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 065.167. 357,00
17/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2015 - REF. P.P 004/2015 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 2836 357,00
29/12/2015 DESPESAS NAO REALIZADAS -2.714,15
TOTAL 2.993,50 2.993,50 2.993,50
SALDO A PAGAR 0,00


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