Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2177 |
Data de lançamento: |
18/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. |
0,00 |
1.821,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. |
1.821,10 |
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| 09/06/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 45984. |
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821,10 |
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| 26/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2015 - REF. P.P 004/2015
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 7987 |
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821,10 |
| 29/12/2015 |
DESPESAS NAO REALIZADAS |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
821,10 |
821,10 |
821,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
