| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. | 0,00 | 1.821,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. | 1.821,10 | ||
| 09/06/2015 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 45984. | 821,10 | ||
| 26/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2015 - REF. P.P 004/2015 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 7987 | 821,10 | ||
| 29/12/2015 | DESPESAS NAO REALIZADAS | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 821,10 | 821,10 | 821,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
