Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ZELADORIA ERNESTINA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3257 |
Data de lançamento: |
03/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
VIGILANCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2013 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORIA NOTURNA. |
0,00 |
1.735,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2015 |
ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2013 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORIA NOTURNA. |
1.735,08 |
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| 03/08/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 186. |
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1.735,08 |
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| 06/08/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3257/2015
ZELADORIA ERNESTINA LTDA - ME - 7045 |
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1.735,08 |
| TOTAL |
1.735,08 |
1.735,08 |
1.735,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
