Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
618 |
Data de lançamento: |
06/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de Empresa para transporte de trabalhadores do Município de Ernestina para Não-me-Toque para trabalhar na STARA. |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2015 |
Contratação de Empresa para transporte de trabalhadores do Município de Ernestina para Não-me-Toque para trabalhar na STARA. |
1.090,00 |
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| 18/02/2015 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. |
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1.090,00 |
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| 19/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 618/2015
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 |
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1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
