Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMPENHO PARCIAL EMEPNHO 1105/2015, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E GRAXAS PARA USO NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
REEMPENHO PARCIAL EMEPNHO 1105/2015, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E GRAXAS PARA USO NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
20.000,00 |
|
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| 08/03/2016 |
CUPUS FISCAIS E AUTORIZACOES |
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8.689,42 |
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| 11/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1015/2016 - REF. MARÇO/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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8.689,42 |
| 08/04/2016 |
liquidado conforme ordens de abastecimento e cupons fiscais |
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11.310,58 |
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| 13/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1015/2016 - REF. ABRIL/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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11.310,58 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
