| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 1018 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANT. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 160 Sanduiche, 06 Agua Mineral, 09 Refri 2lt coco-cola, 05 Refri 2lt Pepsi, 06 Agua Mineral, 04 Gelo 10kg, 06 Agua Mineral, 10 Agua Mineral Valle Azul, 12,85kg Melancia e 04 Gelo 5kg tubo, para colaboradores do mutirão de retirada de pneus de propriedade na RST 153 KM 28, conforme | 0,00 | 703,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | Emp. referente a aquisição de 160 Sanduiche, 06 Agua Mineral, 09 Refri 2lt coco-cola, 05 Refri 2lt Pepsi, 06 Agua Mineral, 04 Gelo 10kg, 06 Agua Mineral, 10 Agua Mineral Valle Azul, 12,85kg Melancia e 04 Gelo 5kg tubo, para colaboradores do mutirão de retirada de pneus de propriedade na RST 153 KM 28, conforme | 703,98 | ||
| 01/03/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1078. | 703,98 | ||
| 08/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2016 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 703,98 | ||
| TOTAL | 703,98 | 703,98 | 703,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
