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Exercício: 2016
Nome do Credor: LAR EMILIANO LOPES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1059	Data de lançamento:	04/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Convênio para Obras Sociais de Manutenção de Acolhimento de Criança e Adolescentes internos, por Determinação Judicial para o menor Cleiton Duarte, no valor mensal de R$ 1.760,00, para o período de 01/03/2016 a 31/12/2016 e uma vaga de reserva no valor mensal de R$ 880,00 para o mesmo período.	0,00	26.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2016	Emp. referente a Convênio para Obras Sociais de Manutenção de Acolhimento de Criança e Adolescentes internos, por Determinação Judicial para o menor Cleiton Duarte, no valor mensal de R$ 1.760,00, para o período de 01/03/2016 a 31/12/2016 e uma vaga de reserva no valor mensal de R$ 880,00 para o mesmo período.	26.400,00
04/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7753 e 7754.		2.640,00
08/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 - REF. MARÇO/2016 LAR EMILIANO LOPES - 6883			2.640,00
07/04/2016	Conforme Nota Fiscal Nº 7814; 7815;		2.640,00
13/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 - REF. ABRIL/2016 LAR EMILIANO LOPES - 6883			2.640,00
10/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 7862 e 7863.		2.640,00
12/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 - REF. MAIO/2016 LAR EMILIANO LOPES - 6883			2.640,00
13/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7906 e 7907.		2.640,00
17/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 - REF. JUNHO/2016 LAR EMILIANO LOPES - 6883			2.640,00
05/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob NF nº 8019 e 8020.		2.640,00
07/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 - REF. JULHO/2016 LAR EMILIANO LOPES - 6883			2.640,00
05/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 2056 e 8057.		2.640,00
10/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 - REF. AGOSTO/2016 LAR EMILIANO LOPES - 6883			2.640,00
06/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8121 e 8122.		2.640,00
09/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 - REF. SETEMBRO/2016 LAR EMILIANO LOPES - 6883			2.640,00
06/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 7977,7978.		2.640,00
10/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 - REF. OUTUBRO/2016 LAR EMILIANO LOPES - 6883			2.640,00
04/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8127 e 8128.		2.640,00
09/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 LAR EMILIANO LOPES - 6883			2.640,00
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-2.640,00
TOTAL		23.760,00	23.760,00	23.760,00
SALDO A PAGAR				0,00