Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1077 |
Data de lançamento: |
08/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviços de conserto do veículo Sprinter de placas IUZ 9599. |
0,00 |
615,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2016 |
Emp. referente a Serviços de conserto do veículo Sprinter de placas IUZ 9599. |
615,00 |
|
|
| 08/04/2016 |
Conforme DANFE Nº 002/077701; |
|
615,00 |
|
| 04/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2016
VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ - 207 |
|
|
615,00 |
| TOTAL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
