Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
10/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSERTOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DAS OBRAS CONFORME ORDEM DE SERVICO 382. |
0,00 |
2.710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2016 |
CONSERTOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DAS OBRAS CONFORME ORDEM DE SERVICO 382. |
2.710,00 |
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| 10/03/2016 |
LIQUIDADO PELA NF. 119 E VISTOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
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2.710,00 |
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| 11/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2016
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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2.710,00 |
| TOTAL |
2.710,00 |
2.710,00 |
2.710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
