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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1126	Data de lançamento:	14/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9978-4684, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Plantão da Ambulância, referente ao mês de fevereiro de 2016.	0,00	145,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2016	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9978-4684, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Plantão da Ambulância, referente ao mês de fevereiro de 2016.	145,78
14/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		145,78
17/03/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2016 VIVO S.A. - 7113			145,78
TOTAL		145,78	145,78	145,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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