Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
07/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICOA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2016 |
AQUISICOA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. |
200,00 |
|
|
| 07/01/2016 |
LIQUIDADO PELA NF. 10057591 |
|
200,00 |
|
| 11/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2016
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
