Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1139 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
0,00 |
216,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2016 |
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
216,29 |
|
|
| 11/03/2016 |
LIQUIDADO PELA NF 157 E 159 |
|
216,29 |
|
| 16/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2016
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
216,29 |
| TOTAL |
216,29 |
216,29 |
216,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
