Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
07/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0,00 |
149,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
149,30 |
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| 07/01/2016 |
LQIUIDADO CFE. NF. 10057690 |
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149,30 |
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| 11/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2016
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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|
149,30 |
| TOTAL |
149,30 |
149,30 |
149,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
