Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1395 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA REF: folha março 2015 |
0,00 |
533,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
FOLHA REF: folha março 2015 |
533,91 |
|
|
| 30/03/2016 |
LIQUIDDAO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
533,91 |
|
| 31/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 |
|
|
533,91 |
| TOTAL |
533,91 |
533,91 |
533,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
