Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1451 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS |
| Fonte de Recurso: |
AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SER INSTALADOS NA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 027562-20.00/11-4 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. |
0,00 |
4.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SER INSTALADOS NA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 027562-20.00/11-4 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. |
4.700,00 |
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| 06/04/2016 |
Conforme DANFE Nº 000/2000; |
|
4.700,00 |
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| 12/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2016
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA - 8169 |
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4.700,00 |
| 25/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2016
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA - 8169 |
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4.700,00 |
| 25/04/2016 |
PAGAMENTO INDEVIDO EM 12.04. |
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-4.700,00 |
| TOTAL |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
