Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1563 |
Data de lançamento: |
07/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 06 PNEUS NOVOS 215/75R17.5 PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
3.701,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2016 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 06 PNEUS NOVOS 215/75R17.5 PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3.701,10 |
|
|
| 01/11/2016 |
CANCELAMENTO DA DESPESA |
-3.701,10 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
