Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
07/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R13, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
603,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2016 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R13, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
603,20 |
|
|
| 01/11/2016 |
CANCELAMENTO DA DESPESA |
-603,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
