Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MÓDENA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1573 |
Data de lançamento: |
07/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 10 PNEUS NOVOS 275/80 R22.5, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
11.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2016 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 10 PNEUS NOVOS 275/80 R22.5, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
11.090,00 |
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| 25/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 020736. |
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4.436,00 |
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| 24/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1573/2016 - REF. CARTA CONVITE 04/2016
MÓDENA PNEUS LTDA - 7505
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4.436,00 |
| 01/11/2016 |
CANCELAMENTO DA DESPESA |
-6.654,00 |
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| TOTAL |
4.436,00 |
4.436,00 |
4.436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
