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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MÓDENA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1574	Data de lançamento:	07/04/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	AQUISICAO PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 PNEUS NOVOS 275/80 R22.5 E 04 PNEU NOVOS 185 R14, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 PNEUS NOVOS 275/80 R22.5 E 04 PNEU NOVOS 185 R14, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.310,00
25/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 020737.		3.310,00
24/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2016 MÓDENA PNEUS LTDA - 7505			3.310,00
TOTAL		3.310,00	3.310,00	3.310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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