Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MÓDENA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1575 |
Data de lançamento: |
07/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 08 PNEUS NOVOS 185 R14, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
2.184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2016 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 08 PNEUS NOVOS 185 R14, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2.184,00 |
|
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| 12/07/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 021152. |
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1.092,00 |
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| 10/08/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2016 - REF. CARTA CONVITE 04/2016
MÓDENA PNEUS LTDA - 7505
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1.092,00 |
| 01/11/2016 |
CANCELAMENTO DA DESPESA |
-1.092,00 |
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| TOTAL |
1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
